SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 481/2022
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 481/2022 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Pohár, tácky, obrusy, stuha, utierky, pripináčiky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: POMO - Ing. Molnár Árpád, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928 |
Hodnota faktúry: |
182,05 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
10.11.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29