SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 11/2023 | Okenná sieťka 3 ks | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 25.01.2023 |
| Faktúra č. 456/2022 | Oprava projektora OPTOMA EX610ST výmena poškodeného dielu a vyčistenie vnútra projektora | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 25.10.2022 |
| Faktúra č. 134/2022 | Kuchynské utierky, Plienky, Uterák froté | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 45/2021 | Veterinárne úkony + liečivá /očkovanie ošípaných, liečenie prasnice, vystavenie potvrdenia o klinickej prehliadke/ | podrobnejšie informácie | 200,00 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 501/2022 | Súčiastky na opravu traktora ZETOR 7745 | podrobnejšie informácie | 199,34 € | 14.11.2022 |
| Faktúra č. 539/2023 | Revízia HP SOŠ Pribeník | podrobnejšie informácie | 199,20 € | 12.12.2023 |
| Faktúra č. 463/2021 | Revízia a tlakové skúšky hasiacich prístrojov | podrobnejšie informácie | 199,20 € | 09.12.2021 |
| Faktúra č. 446/2023 | Penalizačná faktúra | podrobnejšie informácie | 198,85 € | 16.10.2023 |
| Faktúra č. 610/2022 | Zborovňa komplet 2023 | podrobnejšie informácie | 198,72 € | 28.12.2022 |
| Zálohová faktúra č. 14/2022 | Za poskytnuté služby - Zborovňa komplet na rok 2023 | podrobnejšie informácie | 198,72 € | 19.12.2022 |
| Zálohová faktúra č. 9/2021 | Odmena za poskytnutie služieb Balíčka - Zborovňa Komplet za obdobie od 2022/1 - 2022/12 | podrobnejšie informácie | 198,72 € | 29.11.2021 |
| Faktúra č. 10/2021 | Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2021/1 - 2021/12 | podrobnejšie informácie | 198,72 € | 19.01.2021 |
| Faktúra č. 152/2021 | Elektrická energia - elokované pracovisko | podrobnejšie informácie | 198,47 € | 04.06.2021 |
| Faktúra č. 118/2023 | Základné potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 198,18 € | 28.03.2023 |
| Faktúra č. 660/2019 | Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických spotrebičov v ŠJ | podrobnejšie informácie | 198,00 € | 25.11.2019 |
| Faktúra č. 661/2019 | Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických spotrebičov v práčovni školy | podrobnejšie informácie | 198,00 € | 25.11.2019 |
| Faktúra č. 585/2022 | Revízia a tlakové skúšky HP | podrobnejšie informácie | 196,92 € | 12.12.2022 |
| Faktúra č. 41/2021 | Elektrina Skleník obdobie od 01.02.2021 - 28.02.2021 | podrobnejšie informácie | 196,03 € | 08.03.2021 |
| Faktúra č. 446/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 195,66 € | 06.12.2021 |
| Faktúra č. 141/2024 | Mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 195,15 € | 03.04.2024 |
| Faktúra č. 408/2023 | Oprava notebookov - 2 ks | podrobnejšie informácie | 195,00 € | 28.09.2023 |
| Faktúra č. 561/2022 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 194,33 € | 07.12.2022 |
| Faktúra č. 214/2020 | Elektrina za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 - Skleník | podrobnejšie informácie | 194,16 € | 08.06.2020 |
| Faktúra č. 388/2020 | Elektrina Skleník za obdobie 01.09.2020 do 30.09.2020 | podrobnejšie informácie | 194,05 € | 09.10.2020 |
| Faktúra č. 709/2019 | Revícia hasiacich prístrojov | podrobnejšie informácie | 193,44 € | 12.12.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
