SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 483/2023 | Mäsové výrobky PČ | podrobnejšie informácie | 215,20 € | 02.11.2023 |
| Faktúra č. 621/2022 | Voda pre ŠH za 4.Q - EP Staničná 375/4, Pribeník | podrobnejšie informácie | 215,20 € | 12.01.2023 |
| Faktúra č. 435/2022 | Odber pitnej vody III.Q 2022 | podrobnejšie informácie | 215,20 € | 11.10.2022 |
| Faktúra č. 405/2020 | Mrazené kuracie prsia, mrazené kuracie stehná, minerálka jemne sýtená, lekvár soľ, cestoviny. ryža cukor, mlieko, múka, strúhanka, slnečnicový olej | podrobnejšie informácie | 215,03 € | 19.10.2020 |
| Faktúra č. 286/2022 | Prísada do nafty ADD BLUE 20 L. | podrobnejšie informácie | 215,00 € | 06.07.2022 |
| Faktúra č. 402/2020 | Informačná tabuľa s novým názvom a logom školy, Informačná tabuľa o študijných a učebných odboroch školy | podrobnejšie informácie | 215,00 € | 13.10.2020 |
| Faktúra č. 537/2020 | Odber pitnej vody za 4. Q 2020 | podrobnejšie informácie | 214,86 € | 11.01.2021 |
| Faktúra č. 60/2020 | Kakao, vajcia čerstvé, voda Rajec, horčica, kečup, smotana, tatárska omáčka, mlieko, tvaroh, strúhanka, maslo čerstvé, olej slnečnicový | podrobnejšie informácie | 214,44 € | 10.02.2020 |
| Faktúra č. 245/2023 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 214,20 € | 08.06.2023 |
| Faktúra č. 80/2020 | Servis vozidla Renault Trafic TV 371 DL - olejový filter, peľový filter, podložka výpust skru, Castrol 5W30, čistič, SP servis vozidlo, DP výmena filter kabíny | podrobnejšie informácie | 213,07 € | 24.02.2020 |
| Faktúra č. 39/2023 | MZT - krúžková činnosť | podrobnejšie informácie | 211,55 € | 13.02.2023 |
| Faktúra č. 213/2021 | Elektrická energia EP | podrobnejšie informácie | 211,21 € | 09.07.2021 |
| Faktúra č. 175/2024 | Rohožka 5 ks | podrobnejšie informácie | 211,13 € | 17.04.2024 |
| Faktúra č. 18/2020 | Banány, mandarínky, jablká kaleráb, zemiaky, kapusta, mrkva, petržlen, zeler, cibuľa, cesnak, kapusta čínska, citróny | podrobnejšie informácie | 210,63 € | 27.01.2020 |
| Faktúra č. 6//2020 | Inzercia a propagácia študijných a učebných odborov školy v tlačenej forme v Kalendárium 2020, uverejňovanie článkov v časopise Régió podľa objednávky č. 7/2019/R. | podrobnejšie informácie | 210,00 € | 14.01.2020 |
| Faktúra č. 80/2021 | Veterinárne ošetrenie, očkovanie koní 7 ks, očkovanie služ. stráž. psov 2 ks | podrobnejšie informácie | 209,40 € | 14.04.2021 |
| Faktúra č. 400/2023 | Veterinárne ošetrenie vrátanie potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 209,00 € | 25.09.2023 |
| ZFD č. 7/2022 | Direktor PROFI od 01.01.2023 do 31.12.2023 + predplatné na online časopis Manažment školy, Didaktiku a prístup na portál Direktor | podrobnejšie informácie | 209,00 € | 20.10.2022 |
| Faktúra č. 330/2020 | Vyhotovenie 12 ks pečiatok z dôvodu zmeny názvu školy od 1.9.2020 | podrobnejšie informácie | 209,00 € | 31.08.2020 |
| Faktúra č. 419/2020 | Nákup tovarov na opravu a údržbu v budove školy SOŠAaGS Pribeník a na školskom hospodárstve skleník. | podrobnejšie informácie | 208,97 € | 26.10.2020 |
| Faktúra č. 224/2022 | Prípravok proti burinám, Podporná sieť | podrobnejšie informácie | 208,96 € | 23.05.2022 |
| Faktúra č. 299/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 208,84 € | 06.07.2023 |
| Faktúra č. 197/2024 | Rukavice pracovné, sieťka na uhorky, prípravky proti burinám | podrobnejšie informácie | 208,80 € | 25.04.2024 |
| Faktúra č. 567/2022 | Licencia na 36 mesiacov - E tlačivá | podrobnejšie informácie | 208,40 € | 12.12.2022 |
| Zálohová faktúra č. 11/2022 | E tlačivá na 36 mesiacov | podrobnejšie informácie | 208,40 € | 25.11.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
