SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 133/2022 | Elektrická energia ŠH - EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 314,53 € | 08.04.2022 |
| Faktúra č. 36/2023 | MTZ pre učebný odbor agromechanizátor, opravár | podrobnejšie informácie | 314,36 € | 13.02.2023 |
| Faktúra č. 51/2022 | Servisná prehliadka služobného vozidla Renault Trafic | podrobnejšie informácie | 314,28 € | 18.02.2022 |
| Faktúra č. 235/2024 | Oprava prístenného žehliča | podrobnejšie informácie | 313,50 € | 10.05.2024 |
| Faktúra č. 354/2024 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 | podrobnejšie informácie | 312,65 € | 08.07.2024 |
| Faktúra č. 218/2023/AŠ | Drevená záhradná tribúna | podrobnejšie informácie | 312,00 € | 23.05.2023 |
| Faktúra č. 481/2020 | Hrnčeky s potlačou - 52 ks | podrobnejšie informácie | 312,00 € | 02.12.2020 |
| Faktúra č. 650/2019 | PHM | podrobnejšie informácie | 311,64 € | 19.11.2019 |
| Faktúra č. 51/2021 | Oleje do poľnohospodárskych strojov SOŠAaGS Pribeník, hadica na poľnohospodársky stroj - kombinátor pôdy | podrobnejšie informácie | 311,62 € | 10.03.2021 |
| Faktúra č. 289/2023 | Voda HČ | podrobnejšie informácie | 311,27 € | 26.06.2023 |
| Faktúra č. 184/2020 | Toner do multifunkčného zariadenia HP čierny 2 ks, toner do multifunkčného zariadenia farebný 1 ks, toner do tlačiarne Brother 2372 čierne 3 ks, toner do multifunkčného zariadenia Brother 2552 2 ks. | podrobnejšie informácie | 310,80 € | 19.05.2020 |
| Faktúra č. 35/2022 | Elektrická energia EP, Staničná 375/4 | podrobnejšie informácie | 310,26 € | 10.02.2022 |
| Faktúra č. 183/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 308,52 € | 04.05.2023 |
| Faktúra č. 183/2020 | Tlač propagačného materiálu na propagáciu uč. odborov a št. odborov na šk. rok 2020/2021 a projektu ERASMUS a grafický návrh | podrobnejšie informácie | 308,05 € | 13.05.2020 |
| Faktúra č. 194/2022 | Základné potraviny, syry, mrazená hydina a mrazená zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 307,63 € | 11.05.2022 |
| Faktúra č. 66/2021 | Súčiastky - akumulátor, hl. brzdový valec, tesnenie, zásuvka, spojovacia hlavica, žiarovky rôzne druhy, nálepka obmedzená rýchlosť, samolepka, alternátor | podrobnejšie informácie | 305,39 € | 31.03.2021 |
| Faktúra č. 242/2023 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 304,34 € | 06.06.2023 |
| Faktúra č. 151/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 304,02 € | 20.04.2020 |
| Faktúra č. 261/2023 | Tovar k bežný opravám a údržbárskym prácam | podrobnejšie informácie | 303,32 € | 12.06.2023 |
| Faktúra č. 375/2020 | Súčiastky na opravu traktora Autoškoly Zetor 6211 TV 114 AC | podrobnejšie informácie | 302,03 € | 02.10.2020 |
| Faktúra č. 175/2020 | Nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov a náhradných dielov na dojacie zariadenie /Acid plus, Alcalin power, Hose milk B/M hadica duplex, Hose TWIN lopatky vývevy, JGO. Paletas Graf, Liner vzduchová hadička čierna, Tube pulse, RBR/ | podrobnejšie informácie | 301,82 € | 11.05.2020 |
| Faktúra č.148/2024 | Acid plus, Alcalin Power, Novodip | podrobnejšie informácie | 300,96 € | 08.04.2024 |
| Faktúra č. 123/2024 | Notes + pero | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 20.03.2024 |
| Faktúra č. 439/2023 | Suché krmivo pre služobných psov | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 11.10.2023 |
| Faktúra č. 309/2023 | Krmivo pre služobných psov | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 12.07.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
