SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 175/2020

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 175/2020
Predmet:	Nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov a náhradných dielov na dojacie zariadenie /Acid plus, Alcalin power, Hose milk B/M hadica duplex, Hose TWIN lopatky vývevy, JGO. Paletas Graf, Liner vzduchová hadička čierna, Tube pulse, RBR/
Zmluvná strana:	dodávateľ: Agromont spol. s r.o., Nitra, Novozámocká 786/201, 949 05 Nitra, IČO: 36546534
Hodnota faktúry:	301,82 € s DPH
Doručenie faktúry:	11.05.2020
Dátum zverejnenia:	13.05.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29