SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 183/2020
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 183/2020 |
Predmet: |
Tlač propagačného materiálu na propagáciu uč. odborov a št. odborov na šk. rok 2020/2021 a projektu ERASMUS a grafický návrh |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Patrik Čoros - PA3K, Hlavná 210, 076 84 Leles, IČO: 46460993, Patrik Čoros |
Hodnota faktúry: |
308,05 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.05.2020 |
Dátum zverejnenia: |
13.05.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj.č. 060/2020/EPÚ |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29