SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 102/2024 | Nožnice, agropaper, Agroflex | podrobnejšie informácie | 407,50 € | 11.03.2024 |
| Faktúra č. 428/2022 | Nárezový stroj na krájanie syrov a šunky Robomix | podrobnejšie informácie | 406,80 € | 10.10.2022 |
| Faktúra č. 71/2023 | Záhradný kompost | podrobnejšie informácie | 405,35 € | 03.03.2023 |
| Faktúra č. 30/2020 | Čistiace prostriedky pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 (ŠJ) | podrobnejšie informácie | 405,10 € | 31.01.2020 |
| Faktúra č. 509/2022 | Základné potraviny a mliečne výrobky - MTZ - DOD | podrobnejšie informácie | 405,05 € | 15.11.2022 |
| Faktúra č. 49/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 404,58 € | 20.02.2023 |
| Faktúra č. 151/2023 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 401,77 € | 19.04.2023 |
| Faktúra č. 275/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 20.07.2020 |
| Faktúra č. 1/2020 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 400,00 € | 08.01.2020 |
| Faktúra č. 112/2024 | Práčka | podrobnejšie informácie | 399,00 € | 15.03.2024 |
| Faktúra č. 458/2020 | Kancelárske kreslo - 2ks, Rohožka - 10 ks | podrobnejšie informácie | 398,00 € | 19.11.2020 |
| Faktúra č. 98/2023 | Základné potraviny, mliečne výrobky, mrazená hydina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 397,62 € | 16.03.2023 |
| Faktúra č. 568/2022 | Oprava cvičného vozidla Peugeot 206+ | podrobnejšie informácie | 397,00 € | 09.12.2022 |
| Faktúra č. 117/2023 | Základné potraviny, cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 396,03 € | 28.03.2023 |
| Faktúra č. 21/2022 | Video o škola na propagáciu školy | podrobnejšie informácie | 396,00 € | 27.01.2022 |
| Faktúra č. 504/2020 | 1 ks - germicídny žiarič ventilátorový, mobilný AD1313 PROLUX G M30WA na likvidáciu baktérií a vírusov (COVID-19) z dôvodu čistenia vzduchu v miestnosti, v ktorej sa zdržiava väčší počet ľudí. | podrobnejšie informácie | 395,90 € | 08.12.2020 |
| Faktúra č. 118/2022 | Jedálne kupóny na mesiac apríl 2022 | podrobnejšie informácie | 392,00 € | 04.04.2022 |
| Faktúra č. 312/2024 | Olej, zapaľovacia sviečka, náhradná kladivka mulčovača | podrobnejšie informácie | 391,40 € | 11.06.2024 |
| Faktúra č. 209/2023 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 390,42 € | 16.05.2023 |
| Faktúra č. 391/2021 | Pneumatika, žiarovky, dest. voda ... | podrobnejšie informácie | 389,50 € | 28.10.2021 |
| Faktúra č. 399/2022 | Diely a súčiastky na univerzálny obracač a zhrňovač v rámci servisnej prehliadky - podložka, držiak, pružina, úchyt, reťazový spray, spray proti hlodavcom, nemrznúca kvapalina, klb na traktor... | podrobnejšie informácie | 389,20 € | 26.09.2022 |
| Faktúra č. 110/2021 | Oprava cvičného vozidla AŠ | podrobnejšie informácie | 386,00 € | 11.05.2021 |
| Faktúra č. 1/2024 | Zimné pneumatiky, autobatéria, olej a kvapalina do cvičného vozidla AŠ | podrobnejšie informácie | 385,00 € | 12.01.2024 |
| Faktúra č. 238/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 384,66 € | 19.07.2021 |
| Faktúra č. 241/2023 | PHM HČ | podrobnejšie informácie | 384,10 € | 06.06.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
