SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 1/2020

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 1/2020
Predmet:	Jedálne kupóny pre zamestnancov
Zmluvná strana:	dodávateľ: Up Slovensko, s. r. o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674
Hodnota faktúry:	400,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	08.01.2020
Dátum zverejnenia:	20.01.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29