SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č. 233/2021 | Lisovanie sena lucerny - 68 ks | podrobnejšie informácie | 476,00 € | 16.07.2021 |
Faktúra č. 18/2024 | Etikety na fľaše vín | podrobnejšie informácie | 475,20 € | 22.01.2024 |
Faktúra č. 73/2020 | Pracovná obuv s oceľovou špicou, gumové čižmy, monterková súprava čierno-červená, tričko červené, rukavice, kabát zimný pánsky, šiltovka čierna, gravírovanie loga školy SOŠ Pribeník | podrobnejšie informácie | 473,88 € | 18.02.2020 |
Faktúra č. 387/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 470,87 € | 09.08.2024 |
Faktúra č. 12/2023 | Veterinárne vyšetrenie vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 470,00 € | 25.01.2023 |
Faktúŕa č. 78/2024 | Preprava žiakov na DOD | podrobnejšie informácie | 468,00 € | 04.03.2024 |
Faktúra č. 711/2019 | Palivové drevo 12 m3 | podrobnejšie informácie | 468,00 € | 13.12.2019 |
Faktúra č. 261/2024 | Kontrola vody z 2 studní | podrobnejšie informácie | 467,04 € | 17.05.2024 |
Faktúra č. 478/2022 | Elektrická energia - EP Staničná 375/4 | podrobnejšie informácie | 464,80 € | 08.11.2022 |
Faktúra č. 301/2021 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 456,46 € | 10.09.2021 |
Faktúra č. 314/2022 | Tovar na opravu a údržbu na školskom hospodárstve a v budove školy | podrobnejšie informácie | 456,23 € | 19.07.2022 |
Faktúra č. 402/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 454,17 € | 08.11.2021 |
Faktúra č. 366/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 453,57 € | 05.09.2023 |
Faktúra č. 319/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 452,24 € | 18.06.2024 |
Faktúra č. 73/2022 | Jedálne kupóny za marec 2022 | podrobnejšie informácie | 452,00 € | 07.03.2022 |
Faktúra č. 37/2022 | Jedálne kupóny na mesiac február 2022 | podrobnejšie informácie | 452,00 € | 10.02.2022 |
Faktúra č. 2/2022 | Jedálne kupóny - január 2022 | podrobnejšie informácie | 452,00 € | 10.01.2022 |
Faktúra č. 188/2021 | Základné potraviny, cestoviny, | podrobnejšie informácie | 447,07 € | 28.06.2021 |
Faktúra č. 244/2023 | Elektrická energia EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 445,24 € | 08.06.2023 |
Faktúra č.49/2022 | PHM | podrobnejšie informácie | 444,96 € | 18.02.2022 |
Faktúra č. 97/2023 | Jedálenské súpravy, príbory, tácka, poháre | podrobnejšie informácie | 444,77 € | 16.03.2023 |
Faktúra č. 49/2024 | Oprava služobného vozidla Peugeot 407 | podrobnejšie informácie | 439,00 € | 13.02.2024 |
Faktúra č. 565/2023 | Knihy pre žiakov | podrobnejšie informácie | 435,01 € | 19.12.2023 |
Faktúra č. 142/2024 | PHM | podrobnejšie informácie | 432,01 € | 08.04.2024 |
Faktúra č. 143/2024 | PHM PC AŠ | podrobnejšie informácie | 432,01 € | 08.04.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29