SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 500/2020 | 140 ks - plastové prepravky na zeleninu v rozmere 60 x 40 x 22 cm na prepravu zeleniny vypestovanej na modelovej farme systémom Agrokruh pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK | podrobnejšie informácie | 525,00 € | 08.12.2020 |
| Faktúra č. 182/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 524,87 € | 04.05.2023 |
| Faktúra č. 681/2019 | PHM | podrobnejšie informácie | 522,70 € | 04.12.2019 |
| Faktúra č. 507/2023 | Bežecký pás | podrobnejšie informácie | 522,40 € | 14.11.2023 |
| Faktúra č. 541/2023 | Vitamíny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 513,00 € | 12.12.2023 |
| Faktúra č. 448/2020 | Toner do Minolta Bizhub 185 čierny, Atrament do EPSON L 3050 farebný, Atrament do EPSON L 3050 čierny, Toner do LEXMARK MS310dn, Toner do LEXMARK E260d čierny | podrobnejšie informácie | 512,40 € | 12.11.2020 |
| Faktúra č. 198/2023 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 511,53 € | 10.05.2023 |
| Faktúra č. 355/2022 | Jedálne kupóny pre zamestnancov | podrobnejšie informácie | 510,60 € | 05.09.2022 |
| Faktúra č. 364/2022 | Elektrina Skleník na obdobie od 01.08.2022 do 31.08.2022 | podrobnejšie informácie | 509,81 € | 08.09.2022 |
| Faktúra č. 281/2022 | Oprava stroja Kombajn New Holland TC4.90/31986003 | podrobnejšie informácie | 509,76 € | 04.07.2022 |
| Faltúra č. 405/2021 | Licenčný poplatok ASC agend komplet na rok 2022 | podrobnejšie informácie | 509,00 € | 08.11.2021 |
| Faktúra č. 448/2022 | Mrazená brokolica, mrazený hrášok, mrazený karfiol, mrazená hydina, mrazené rybie filé | podrobnejšie informácie | 506,09 € | 18.10.2022 |
| Faktúra č. 463/2022 | Digitálny fotoaparát s príslušenstvom | podrobnejšie informácie | 504,90 € | 02.11.2022 |
| Zálohová faktúra č. 13/2023 | podrobnejšie informácie | 500,82 € | 06.12.2023 | |
| Faktúra č. 207/2024 | Pracovné odevy pre žiakov ERASMUS + ( inklúzia) | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 29.04.2024 |
| Faktúra č. 121/2023 | Seno lúčne | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 29.03.2023 |
| Faktúra č. 99/2020 | Seno lúčne | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 10.03.2020 |
| Faktúra č.327/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 499,60 € | 04.08.2023 |
| Faktúra č. 111/2024 | Sušička | podrobnejšie informácie | 499,00 € | 15.03.2024 |
| Faktúra č. 110/2022 | Základné potraviny, Mliečne výrobky, Mrazená hydina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 498,17 € | 30.03.2022 |
| Faktúra č. 251/2022 | Elektrická energia - EP Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 495,05 € | 07.06.2022 |
| Faktúra č. 698/2019 | Seno lúčne 82,5 q | podrobnejšie informácie | 495,00 € | 12.12.2019 |
| Faktúra č. 668 | Tlač brožúry " 120 rokov kaštiela Majláthovcov" | podrobnejšie informácie | 495,00 € | 27.11.2019 |
| Faktúra č. 607/2019 | PHM | podrobnejšie informácie | 493,02 € | 05.11.2019 |
| Faktúra č. 25/2023 | Elektrická energia EP | podrobnejšie informácie | 492,90 € | 09.02.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
