SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 355/2022
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 355/2022 |
Predmet: |
Jedálne kupóny pre zamestnancov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 53528654 |
Hodnota faktúry: |
510,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.09.2022 |
Dátum zverejnenia: |
08.09.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj.č. 106/2022/EPÚ |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29