SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 196/2021 | Kompresor a sada vrtáková - MZT útvaru záujmového vzdelávania | podrobnejšie informácie | 559,00 € | 06.07.2021 |
| Faktúra č. 196/2021 | MZT útvaru záujmového vzdelávania: Krúžok technickej tvorivosti | podrobnejšie informácie | 559,00 € | 29.06.2021 |
| Faktúra č. 564/2023 | Vŕtačka stojanová B1316B/400 a zverák prizmatický | podrobnejšie informácie | 557,02 € | 18.12.2023 |
| Faktúra č. 74/2020 | Tričko s krátkym rukávom biele, šiltovka biela, tričko s krátkym rukávom čierne, šiltovka čierna, gravírovanie loga školy SOŠ Pribeník | podrobnejšie informácie | 556,56 € | 18.02.2020 |
| Faktúra č. 393/2021 | Perá s gravírovaným názvom školy -250 ks | podrobnejšie informácie | 555,00 € | 02.11.2021 |
| Faktúra č. 63/2020 | Stavebný dozor pre projekt: "Modernizácia materiálnych podmienok pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v poľnohospodárskych odboroch na Strednej odbornej škole - Szakkozépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník" | podrobnejšie informácie | 552,00 € | 12.02.2020 |
| Faktúra č. 271/2021 | Príspevok na obedy zamestnancom | podrobnejšie informácie | 549,67 € | 31.08.2021 |
| Faktúra č. 552/2022 | Eliptický trenažér a žinenka | podrobnejšie informácie | 549,40 € | 01.12.2022 |
| Faktúra č. 579/2022 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 545,15 € | 09.12.2022 |
| Faktúra č. 502/2023 | Potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 545,01 € | 14.11.2023 |
| Faktúra č. 245/2020 | Elektrina pre HČ za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 | podrobnejšie informácie | 542,70 € | 10.07.2020 |
| Faktúra č. 168/2021 | Alkohol tester s tlačiarňou | podrobnejšie informácie | 542,00 € | 11.06.2021 |
| Faktúra č. 172/2020 | 2 ks komplet koleso na obracač, zhrňovač sena S-152. | podrobnejšie informácie | 541,60 € | 07.05.2020 |
| Faktúra č. 178/2023/EPÚ | Oprava traktora | podrobnejšie informácie | 540,00 € | 28.04.2023 |
| Faktúra č. 595/2019 | Jedálne kupóny | podrobnejšie informácie | 540,00 € | 25.10.2019 |
| Faktúra č. 109/2020 | Preprava materiálu trasa: Pribeník - Hrubý Šúr | podrobnejšie informácie | 535,20 € | 16.03.2020 |
| Faktúra č. 333/2022 | Elektrina Skleník za obdobie 01.07.2022 - 31.07.2022 | podrobnejšie informácie | 532,67 € | 05.08.2022 |
| Faktúra č. 182/2022 | Elektrická energia EP - Staničná 375/4 Pribeník | podrobnejšie informácie | 530,38 € | 06.05.2022 |
| Faktúra č. 136/2024 | Palivové drevo | podrobnejšie informácie | 530,00 € | 25.03.2024 |
| Faktúra č. 562/2023 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 527,26 € | 14.12.2023 |
| Faktúra č. 53/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 525,93 € | 18.03.2021 |
| Faktúra č. 324/2023 | Motorové oleje | podrobnejšie informácie | 525,40 € | 21.07.2023 |
| Faktúra č. 293/2022 | Elektrická energia Skleník 01.06.2022 - 30.06.2022 | podrobnejšie informácie | 525,24 € | 11.07.2022 |
| Faktúra č. 500/2020 | 140 ks - plastové prepravky na zeleninu v rozmere 60 x 40 x 22 cm na prepravu zeleniny vypestovanej na modelovej farme systémom Agrokruh pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK | podrobnejšie informácie | 525,00 € | 08.12.2020 |
| Faktúra č. 182/2023 | PHM | podrobnejšie informácie | 524,87 € | 04.05.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
