SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 552/2022

*Číslo v CRZ:**	Faktúra č. 552/2022
Viazanosť k zmluve:	Objednávka č. 178/2022/EPÚ
Predmet:	Eliptický trenažér a žinenka
Zmluvná strana:	dodávateľ: Insportline,s.r.o., Električná 647/1, 911 01 Trenčin, IČO: 36311723
Hodnota faktúry:	549,40 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.12.2022
Dátum zverejnenia:	01.12.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29