SOŠ Pribeník - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra č. 203/2025 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 170,81 € | 24.04.2025 |
| Faktúra č. 197/2025 | Školské tlačivá - Zápisník BOZP pre žiakov | podrobnejšie informácie | 88,57 € | 16.04.2025 |
| Faktúra č. 198/2025 | PHM PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 124,66 € | 23.04.2025 |
| Faktúra č. 199/2025 | Mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 18,45 € | 23.04.2025 |
| Faktúra č. 1200/2025 | SMS k zabezpečovaciemu zariadeniu | podrobnejšie informácie | 5,13 € | 23.04.2025 |
| Faktúra č. 201/2025 | Pobytové a cestovné náklady ERASMUS + - Viedeň | podrobnejšie informácie | 25 111,39 € | 23.04.2025 |
| Faktúra č. 202/2025 | Organizačné náklady Erasmus + Viedeň | podrobnejšie informácie | 3 850,00 € | 23.04.2025 |
| Faktúra č. 192/2025 | Plastické mazivo, Farba | podrobnejšie informácie | 101,91 € | 14.04.2025 |
| Faktúra č. 193/2025 | Oprava umývačky riadu | podrobnejšie informácie | 288,00 € | 14.04.2025 |
| Faktúra č. 196/2025 | Istič, hadica, podložky, vrták, spony , toaletný papier, metla .... | podrobnejšie informácie | 621,49 € | 14.04.2025 |
| Zálohová faktúra č. 4/2025 | Školské tlačivá - Zápisník BP pre žiakov | podrobnejšie informácie | 88,57 € | 10.04.2025 |
| Faktúra č. 176/2025 | Sud na vodu 200 lit- 5 ks | podrobnejšie informácie | 99,50 € | 10.04.2025 |
| Faktúra č. 177/2025 | Kvetináč 2 ks | podrobnejšie informácie | 34,40 € | 10.04.2025 |
| Faktúra č. 178/2025 | Záhradná lavička drevená 4ks | podrobnejšie informácie | 366,96 € | 10.04.2025 |
| Faktúra č. 179/2025 | Veterinárne ošetrenie vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 170,00 € | 10.04.2025 |
| Faktúra č. 180/2025 | Energetické služby apríl 2025 | podrobnejšie informácie | 3 652,43 € | 10.04.2025 |
| Faktúra č. 181/2025 | Energetické služby EP Viničky apríl 2025 | podrobnejšie informácie | 1 621,55 € | 10.04.2025 |
| Faktúra č. 182/2025 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 44,00 € | 10.04.2025 |
| Faktúra č. 183/2025 | Krmivo pre služobných psov na 2Q. | podrobnejšie informácie | 306,00 € | 10.04.2025 |
| Faktúra č. 184/2025 | Základné potraviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 248,69 € | 10.04.2025 |
| Faktúra č. 185/2025 | Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 102,87 € | 10.04.2025 |
| Faktúra č. 186/2025 | Mrazená hydina ŠJ | podrobnejšie informácie | 58,32 € | 10.04.2025 |
| Faktúra č. 188/2025 | Cestoviny pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 5,97 € | 10.04.2025 |
| Faktúra č .189/2025 | Bravčové mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 24,80 € | 10.04.2025 |
| Faktúra č. 190/2025 | Hovädzie mäso pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 58,39 € | 10.04.2025 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29
