SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 01/2021 | Vyúčtovanie za energetické služby | podrobnejšie informácie | 5 110,26 € | 06.05.2022 |
| L/1/2007 | Prenájom rohoží | podrobnejšie informácie | 20,78 € | 06.05.2022 |
| 2081/B | Poplatky za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 18,66 € | 06.05.2022 |
| 2081/B | podrobnejšie informácie | 180,46 € | 06.05.2022 | |
| 2021-VO-4 | Potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 92,64 € | 05.05.2022 |
| 2021-VO-5 | Potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 82,15 € | 05.05.2022 |
| 2021-VO-11 | Potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 71,39 € | 05.05.2022 |
| 2021-VO-6 | Potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 16,80 € | 05.05.2022 |
| 15765/B | Vyúčtovacia fakt.k zálohovej fakt.od 27.03.22 do 31.12.22,od 01.01.23 do 26.03.23,On-line kniha Smernice a organiz.predpisy pre školstvo+prístup do archívu, | podrobnejšie informácie | 107,40 € | 04.05.2022 |
| 1/2018 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 04.05.2022 |
| 2021-VO-6 | Potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 21,00 € | 04.05.2022 |
| 2021-VO-11 | Potraviny ŠJ | podrobnejšie informácie | 129,04 € | 04.05.2022 |
| 2013/28 | Odber kuchynského odpadu VŽP | podrobnejšie informácie | 19,20 € | 29.04.2022 |
| 710-9629 | Oprava umývačky riadu | podrobnejšie informácie | 300,00 € | 28.04.2022 |
| 1432/V | Zabezpečenie realizácie verejného obstarávania na predmet zákazky s nízkou hodnotou: Výmena okien a átriových vstupov na SOŠ obchodu a služieb v Rožňave a poskytnutie s tým súvisiacich poradených a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania | podrobnejšie informácie | 456,00 € | 28.04.2022 |
| 2021-VO-6 | Potraviny ŠJ-cukrár | podrobnejšie informácie | 12,60 € | 27.04.2022 |
| 2021-VO-11 | Potraviny ŠJ-cukrár | podrobnejšie informácie | 50,87 € | 27.04.2022 |
| 812/S | Výmena kolies-centrovanie,oprava sťahovania okna,celková kontrola vozidla-náplne,svetlá | podrobnejšie informácie | 63,60 € | 26.04.2022 |
| 710-9629 | Oprava gastro zariadenia v školskej kuchyni | podrobnejšie informácie | 249,60 € | 21.04.2022 |
| 02/2017 | Na základe zmluvy č. 31114/17 Vám fakturujeme za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom ÚVT UPJŠ Košice za obdobie január-marec 2022 | podrobnejšie informácie | 150,00 € | 20.04.2022 |
| 2021-VO-5 | Potraviny ŠJ -cukrár | podrobnejšie informácie | 35,52 € | 12.04.2022 |
| 5100131633 C | Elektrina | podrobnejšie informácie | 1 691,77 € | 11.04.2022 |
| 01/2021 | Vyúčtovanie za energetické služby | podrobnejšie informácie | 5 110,26 € | 08.04.2022 |
| 2081/B | Poplatky za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 18,48 € | 08.04.2022 |
| 2081/B | Poplatky za telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 182,09 € | 08.04.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16
