SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry

Faktúra: 02/2017

*Číslo v CRZ:**	02/2017
Predmet:	Na základe zmluvy č. 31114/17 Vám fakturujeme za poskytnuté služby počítačovej siete SANET realizované uzlom ÚVT UPJŠ Košice za obdobie január-marec 2022
Zmluvná strana:	dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovaj siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270
Hodnota faktúry:	150,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	20.04.2022
Dátum zverejnenia:	02.05.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:32
Upravené: 19.11.2019 15:16