SOŠ obchodu a služieb Rožňava - faktúry
Faktúra: 2081/B
|
Číslo v CRZ*: |
2081/B |
|
Predmet: |
Poplatky za telekomunikačné služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 00617652 |
|
Hodnota faktúry: |
18,48 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.04.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.04.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:32
Upravené:
19.11.2019 15:16
