SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
701 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 108,73 € 11.12.2023
702 tonery podrobnejšie informácie 833,40 € 11.12.2023
704 potraviny podrobnejšie informácie 378,00 € 12.12.2023
705 elektrická energia podrobnejšie informácie 3 087,97 € 12.12.2023
706 elektrická energia podrobnejšie informácie 2 718,41 € 12.12.2023
707 materiál podrobnejšie informácie 33,84 € 14.12.2023
708 členské r.2023 podrobnejšie informácie 100,00 € 18.12.2023
710 služba podrobnejšie informácie 66,00 € 04.12.2023
711 služba podrobnejšie informácie 58,80 € 04.12.2023
732 inventár - kuchyňa podrobnejšie informácie 839,52 € 12.12.2023
657 potraviny podrobnejšie informácie 36,61 € 30.11.2023
658 potraviny podrobnejšie informácie 58,20 € 30.11.2023
659 DHIM podrobnejšie informácie 5 700,00 € 30.11.2023
660 oprava žalúzií podrobnejšie informácie 190,00 € 30.11.2023
661 servis a údržba okien podrobnejšie informácie 9 850,00 € 30.11.2023
662 športové potreby podrobnejšie informácie 345,35 € 30.11.2023
663 inventár - ubytovacia činnosť podrobnejšie informácie 550,68 € 30.11.2023
664 darčeky pre zamestnancov - koniec roka podrobnejšie informácie 950,78 € 30.11.2023
665 posielnenie wifi siete - školský internát podrobnejšie informácie 852,00 € 30.11.2023
666 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 177,66 € 30.11.2023
667 posilnenie wifi siete - škola podrobnejšie informácie 616,80 € 30.11.2023
668 služba podrobnejšie informácie 342,66 € 01.12.2023
669 športové potreby na súťaž podrobnejšie informácie 157,00 € 01.12.2023
670 potraviny podrobnejšie informácie 2 152,79 € 04.12.2023
671 potraviny podrobnejšie informácie 1 748,46 € 04.12.2023
Nájdených 3 011 záznamov, zobrazujem 101 až 125.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30