SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 155
|
Číslo v CRZ*: |
155 |
|
Predmet: |
preprava |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Daniel Demjan - DEMJAN BUS, 067 73 Ubľa 55, IČO: 43894305 |
|
Hodnota faktúry: |
200,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30
