SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Číslo v CRZ	Predmet	Podrobnosti	Hodnota faktúry	Doručenie faktúry
735	vodné a stočné	podrobnejšie informácie	882,78 €	09.12.2019
734	PHL	podrobnejšie informácie	92,94 €	09.12.2019
771	IM	podrobnejšie informácie	6 696,00 €	10.12.2019
736	služba	podrobnejšie informácie	48,36 €	12.12.2019
737	služba	podrobnejšie informácie	42,06 €	12.12.2019
738	služba	podrobnejšie informácie	35,24 €	12.12.2019
739	služba	podrobnejšie informácie	36,07 €	12.12.2019
740	energia	podrobnejšie informácie	231,18 €	12.12.2019
741	energia	podrobnejšie informácie	36,15 €	12.12.2019
742	materiál	podrobnejšie informácie	48,95 €	12.12.2019
743	materiál	podrobnejšie informácie	7,97 €	12.12.2019
744	materiál	podrobnejšie informácie	220,00 €	12.12.2019
772	materiál	podrobnejšie informácie	298,35 €	12.12.2019
773	služba	podrobnejšie informácie	138,00 €	12.12.2019
774	materiál	podrobnejšie informácie	42,05 €	12.12.2019
775	služba-preprava	podrobnejšie informácie	48,40 €	12.12.2019
776	služba	podrobnejšie informácie	200,00 €	12.12.2019
777	služba	podrobnejšie informácie	200,00 €	12.12.2019
780	potraviny	podrobnejšie informácie	266,68 €	13.12.2019
745	potraviny	podrobnejšie informácie	876,32 €	13.12.2019
746	potraviny	podrobnejšie informácie	153,54 €	13.12.2019
747	potraviny	podrobnejšie informácie	1 175,91 €	13.12.2019
748	potraviny	podrobnejšie informácie	708,37 €	13.12.2019
752	služba	podrobnejšie informácie	600,00 €	13.12.2019
778	služba	podrobnejšie informácie	120,48 €	13.12.2019

Nájdených 3 608 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30