SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 774

Číslo v CRZ*:

774

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, A. Hrehovčíka 1, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168

Hodnota faktúry:

42,05 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2019

Dátum zverejnenia:

10.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30