SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
525 nákup kopírky TOSHIBA + inštalácia podrobnejšie informácie 954,00 € 02.11.2022
211 potraviny podrobnejšie informácie 956,11 € 08.07.2021
399 vodné a stočné podrobnejšie informácie 956,32 € 02.11.2021
113 potraviny podrobnejšie informácie 957,12 € 11.03.2022
69 plyn podrobnejšie informácie 958,34 € 14.02.2020
334 materiál podrobnejšie informácie 959,98 € 06.07.2022
811 potraviny podrobnejšie informácie 963,74 € 08.01.2020
571 služba podrobnejšie informácie 963,80 € 03.12.2020
470 materiál podrobnejšie informácie 966,00 € 19.10.2020
369 materiál podrobnejšie informácie 968,34 € 13.06.2024
301 potraviny podrobnejšie informácie 970,56 € 02.06.2023
425 čistiace a dezinf. prostriedky podrobnejšie informácie 971,29 € 08.10.2020
289 nákup DHIM podrobnejšie informácie 972,73 € 30.05.2023
362 materiál na odborný výcvik podrobnejšie informácie 973,45 € 04.07.2023
156 vodné a stočné podrobnejšie informácie 974,46 € 31.03.2023
388 el.energia - ŠI podrobnejšie informácie 975,17 € 15.08.2022
560 materiál podrobnejšie informácie 976,00 € 10.12.2020
522 materiál podrobnejšie informácie 976,80 € 23.11.2020
91 potraviny podrobnejšie informácie 979,66 € 01.03.2023
371 elektrická energia podrobnejšie informácie 982,22 € 14.06.2024
326 vodné a stočné podrobnejšie informácie 985,15 € 30.06.2022
471 materiál podrobnejšie informácie 985,20 € 19.10.2020
152 materiál podrobnejšie informácie 986,14 € 11.03.2020
473 materiál podrobnejšie informácie 988,80 € 19.10.2020
281 potraviny podrobnejšie informácie 990,67 € 10.05.2024
Nájdených 3 469 záznamov, zobrazujem 3 051 až 3 075.[<<] 119,120,121,122,123,124,125,126 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30