SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Faktúra: 811

Číslo v CRZ*:

811

Predmet:

potraviny

Zmluvná strana:

dodávateľ: Zelenina V.A.M., 072 37 Lastomír 397, IČO: 31964753

Hodnota faktúry:

963,74 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.01.2020

Dátum zverejnenia:

22.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30