SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
191 vodné a stočné podrobnejšie informácie 701,78 € 03.04.2024
192 vodné a stočné podrobnejšie informácie 681,06 € 03.04.2024
188 mesačný paušál podrobnejšie informácie 180,00 € 03.04.2024
189 DHIM podrobnejšie informácie 550,30 € 03.04.2024
183 potraviny podrobnejšie informácie 326,06 € 27.03.2024
185 potraviny podrobnejšie informácie 36,90 € 27.03.2024
179 potraviny podrobnejšie informácie 500,00 € 27.03.2024
180 potraviny podrobnejšie informácie 481,59 € 27.03.2024
181 potraviny podrobnejšie informácie 856,79 € 27.03.2024
182 potraviny podrobnejšie informácie 15,74 € 27.03.2024
184 potraviny podrobnejšie informácie 51,92 € 27.03.2024
186 služba podrobnejšie informácie 28,00 € 27.03.2024
187 materiál podrobnejšie informácie 68,70 € 27.03.2024
175 potraviny podrobnejšie informácie 97,99 € 25.03.2024
174 reklamné služby podrobnejšie informácie 482,40 € 25.03.2024
178 dezerty ku dňu učiteľov podrobnejšie informácie 812,52 € 25.03.2024
176 kamerový systém podrobnejšie informácie 381,60 € 25.03.2024
177 softvérové služby podrobnejšie informácie 318,60 € 25.03.2024
171 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 357,60 € 22.03.2024
173 toner podrobnejšie informácie 200,00 € 22.03.2024
172 fotodokumentácia podrobnejšie informácie 9,00 € 22.03.2024
170 služba podrobnejšie informácie 31,20 € 22.03.2024
167 potraviny podrobnejšie informácie 24,14 € 21.03.2024
169 potraviny podrobnejšie informácie 421,58 € 21.03.2024
166 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 291,00 € 21.03.2024
Nájdených 3 384 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30