SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry
Faktúra: 178
|
Číslo v CRZ*: |
178 |
|
Predmet: |
dezerty ku dňu učiteľov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Jopex s.r.o., Humenská 37, 071 01 Michalovce, IČO: 52270564 |
|
Hodnota faktúry: |
812,52 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:46
Upravené:
19.11.2019 14:30
