SOŠ obchodu a služieb Michalovce - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
91 potraviny podrobnejšie informácie 979,66 € 01.03.2023
522 materiál podrobnejšie informácie 976,80 € 23.11.2020
560 materiál podrobnejšie informácie 976,00 € 10.12.2020
388 el.energia - ŠI podrobnejšie informácie 975,17 € 15.08.2022
156 vodné a stočné podrobnejšie informácie 974,46 € 31.03.2023
362 materiál na odborný výcvik podrobnejšie informácie 973,45 € 04.07.2023
289 nákup DHIM podrobnejšie informácie 972,73 € 30.05.2023
425 čistiace a dezinf. prostriedky podrobnejšie informácie 971,29 € 08.10.2020
301 potraviny podrobnejšie informácie 970,56 € 02.06.2023
369 materiál podrobnejšie informácie 968,34 € 13.06.2024
470 materiál podrobnejšie informácie 966,00 € 19.10.2020
571 služba podrobnejšie informácie 963,80 € 03.12.2020
811 potraviny podrobnejšie informácie 963,74 € 08.01.2020
334 materiál podrobnejšie informácie 959,98 € 06.07.2022
69 plyn podrobnejšie informácie 958,34 € 14.02.2020
113 potraviny podrobnejšie informácie 957,12 € 11.03.2022
399 vodné a stočné podrobnejšie informácie 956,32 € 02.11.2021
211 potraviny podrobnejšie informácie 956,11 € 08.07.2021
525 nákup kopírky TOSHIBA + inštalácia podrobnejšie informácie 954,00 € 02.11.2022
343 vodné a stočné podrobnejšie informácie 953,33 € 05.10.2021
407 vodné a stočné podrobnejšie informácie 952,84 € 02.07.2024
232 materiál podrobnejšie informácie 951,96 € 04.05.2023
664 darčeky pre zamestnancov - koniec roka podrobnejšie informácie 950,78 € 30.11.2023
111 potraviny podrobnejšie informácie 949,41 € 11.03.2022
98 vodné a stočné podrobnejšie informácie 947,66 € 04.03.2024
Nájdených 3 468 záznamov, zobrazujem 401 až 425.[<<] 13,14,15,16,17,18,19,20 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:46
Upravené: 19.11.2019 14:30