SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21263 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,82 € 23.09.2021
23391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,94 € 16.11.2023
21096 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 3,18 € 18.05.2021
22019 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 3,37 € 27.01.2022
21086 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 3,67 € 06.03.2023
22449 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 3,67 € 27.12.2022
2204 plyn 01 -07 2022 vyúčtovanie - dobropis podrobnejšie informácie -3,96 € 15.08.2022
21432 plyn - vyúčtovanie podrobnejšie informácie 4,16 € 17.01.2022
22049 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 4,64 € 17.02.2022
22238 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 4,79 € 27.06.2022
22163 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 4,79 € 04.05.2022
22138 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 4,79 € 25.04.2022
23161 školské tlačivá podrobnejšie informácie 5,02 € 02.05.2023
22318 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 5,02 € 26.09.2022
20137 refakturácia plynu podrobnejšie informácie 5,33 € 28.04.2020
24121 elektrina podrobnejšie informácie 5,47 € 02.04.2024
24077 elektrina podrobnejšie informácie 5,47 € 01.03.2023
24028 elektrina podrobnejšie informácie 5,47 € 01.02.2024
24007 elektrina podrobnejšie informácie 5,47 € 15.01.2024
21313 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 5,52 € 21.10.2021
23409 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 01.12.2023
23365 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 02.11.2023
23330 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 02.10.2023
23298 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 04.09.2023
23275 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 01.08.2023
Nájdených 2 143 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55