SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24035 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 999,72 € 05.02.2024
24034 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 150,07 € 05.02.2024
24033 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 05.02.2024
24032 žiarovky podrobnejšie informácie 94,08 € 05.02.2024
24031 stáž 18.02. - 09.03.2024 podrobnejšie informácie 1 602,50 € 02.02.2024
24030 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.02.2024
24029 členský poplatok za rok 2024 podrobnejšie informácie 33,00 € 01.02.2024
24028 elektrina podrobnejšie informácie 5,47 € 01.02.2024
24027 elektrina podrobnejšie informácie 967,44 € 01.02.2024
24026 vodné a stočné podrobnejšie informácie 780,19 € 01.02.2024
24025 skrutky podrobnejšie informácie 62,90 € 01.02.2024
24024 filament podrobnejšie informácie 95,80 € 29.01.2024
24023 zrkadlo podrobnejšie informácie 60,00 € 26.01.2024
24022 lak, riedidlo, brusivo podrobnejšie informácie 230,42 € 26.01.2024
24021 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 129,00 € 26.01.2024
24020 deratizácia skladových priestorov podrobnejšie informácie 84,00 € 26.01.2024
24019 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 315,90 € 26.01.2024
24018 oprava KIA CEED + opakovaná STK podrobnejšie informácie 364,93 € 26.01.2024
24017 inzercia v denníku Pravda podrobnejšie informácie 360,00 € 26.01.2024
24016 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 25.01.2024
24015 stáž E+ podrobnejšie informácie 11 302,50 € 24.01.2024
24014 stáž E+ podrobnejšie informácie 3 495,00 € 24.01.2024
24013 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 52,43 € 23.01.2024
24012 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 726,24 € 23.01.2024
24011 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 214,09 € 22.01.2024
Nájdených 2 169 záznamov, zobrazujem 151 až 175.[<<] 3,4,5,6,7,8,9,10 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55