SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24033

Číslo v CRZ*:

24033

Predmet:

plyn pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

Hodnota faktúry:

45,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.02.2024

Dátum zverejnenia:

19.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

24033

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55