SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24135 školenie podrobnejšie informácie 144,00 € 08.04.2024
24134 tonwery do tlačiarne podrobnejšie informácie 219,09 € 05.04.2024
24133 kurz E+ podrobnejšie informácie 960,00 € 05.04.2024
24132 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 26,50 € 05.04.2024
24131 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 81,22 € 05.04.2024
24130 potraviny ŠJ podrobnejšie informácie 144,11 € 05.04.2024
24129 elektrina podrobnejšie informácie 520,62 € 05.04.2024
24128 vykonávanie funkcie zodovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 04.04.2024
24127 nástroje a brusivo podrobnejšie informácie 178,78 € 04.04.2024
24126 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 320,00 € 04.04.2024
24125 skrutky, sekera podrobnejšie informácie 9,11 € 03.04.2024
24124 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 03.04.2024
24123 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 03.04.2024
24122 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 129,92 € 02.04.2024
24121 elektrina podrobnejšie informácie 5,47 € 02.04.2024
24120 elektrina podrobnejšie informácie 967,44 € 02.04.2024
24119 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 369,04 € 27.03.2024
24118 materiál podrobnejšie informácie 145,69 € 26.03.2024
24117 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 55,79 € 26.03.2024
24116 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 433,29 € 26.03.2024
24115 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 311,84 € 26.03.2024
24114 nástroje a brusivo - ŠD podrobnejšie informácie 709,96 € 26.03.2024
24113 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 693,33 € 25.03.2024
24112 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 215,64 € 25.03.2024
24111 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,28 € 25.03.2024
Nájdených 2 169 záznamov, zobrazujem 51 až 75.[<<] 1,2,3,4,5,6,7,8 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55