SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
19473 elektrina podrobnejšie informácie 856,97 € 13.12.2019
19440 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 35,00 € 04.12.2019
19441 vodné a stočné podrobnejšie informácie 714,36 € 04.12.2019
19442 podrobnejšie informácie 240,13 € 04.12.2019
19443 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 04.12.2019
19444 materiál podrobnejšie informácie 87,17 € 04.12.2019
19445 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 153,19 € 02.12.2019
19446 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 130,34 € 27.11.2019
19447 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 709,01 € 29.11.2019
19448 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 546,09 € 29.11.2019
19449 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 46,18 € 29.11.2019
19450 deratizácia podrobnejšie informácie 48,00 € 29.11.2019
19451 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 468,25 € 29.11.2019
19452 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 39,29 € 05.12.2019
19453 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 157,16 € 05.12.2019
19354 tonery podrobnejšie informácie 36,00 € 05.12.2019
19455 6/2019 podrobnejšie informácie 122,70 € 09.12.2019
19456 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 436,82 € 30.11.2019
19457 rozbor jedla podrobnejšie informácie 68,04 € 09.12.2019
19458 podrobnejšie informácie 223,88 € 09.12.2019
19459 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 30,00 € 09.12.2019
19460 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 49,54 € 09.12.2019
19461 podrobnejšie informácie 6,47 € 09.12.2019
19464 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 111,13 € 10.12.2019
19463 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 409,70 € 10.12.2019
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 2 101 až 2 125.[<<] 81,82,83,84,85,86,87,88 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55