SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20361

*Číslo v CRZ:**	20361
Predmet:	materiál - PČ
Zmluvná strana:	dodávateľ: Hranipex , a.s., Ulica priemyselná 1958/7, Sučany
Hodnota faktúry:	247,68 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.12.2020
Dátum zverejnenia:	09.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55