SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20240 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,87 € 11.09.2020
20241 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 11.09.2020
20242 kalibrácia váh a závažia podrobnejšie informácie 162,00 € 11.09.2020
20243 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 21,10 € 16.09.2020
20244 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 7,04 € 16.09.2020
20205 plyn -ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 13.08.2020
20201 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 05.08.2020
20202 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,90 € 10.08.2020
20203 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 149,72 € 10.08.2020
20204 materiál-PČ podrobnejšie informácie 183,53 € 10.08.2020
20206 materiál - PČ podrobnejšie informácie 96,84 € 13.08.2020
20207 elektrina podrobnejšie informácie 101,94 € 14.08.2020
20208 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 33,00 € 14.08.2020
20195 preprava - PČ podrobnejšie informácie 311,04 € 29.07.2020
20196 rezané sklo - PČ podrobnejšie informácie 72,68 € 03.08.2020
20197 jedálne kupóny podrobnejšie informácie 1 148,31 € 04.08.2020
20198 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 05.08.2020
20199 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 05.08.2020
20200 elektrina podrobnejšie informácie 933,46 € 05.08.2020
20194 vodné a stočné 07 2020 podrobnejšie informácie 121,69 € 29.07.2020
19193 tlačivá podrobnejšie informácie 171,01 € 27.07.2020
20181 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.07.2020
20182 vodné a stočné podrobnejšie informácie 89,96 € 02.07.2020
20183 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 183,98 € 08.07.2020
20184 plyn podrobnejšie informácie 26,00 € 08.07.2020
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 851 až 1 875.[<<] 71,72,73,74,75,76,77,78 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55