SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21095 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 57,46 € 18.05.2021
21096 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 3,18 € 18.05.2021
21097 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 229,48 € 18.05.2021
21098 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 382,75 € 18.05.2021
21099 navýšenie pary v konvektomate podrobnejšie informácie 66,00 € 24.05.2021
21051 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 01.04.2021
21052 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 18,00 € 01.04.2021
21053 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 01.04.2021
21054 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 01.04.2021
21055 obálky, etikety podrobnejšie informácie 138,00 € 12.04.2021
21056 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 80,00 € 12.04.2021
21057 jedálne kupóny podrobnejšie informácie 4 405,69 € 12.04.2021
21058 tlačivá podrobnejšie informácie 236,59 € 12.04.2021
21059 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 57,07 € 12.04.2021
21060 prenáhom rohoží podrobnejšie informácie 18,60 € 12.04.2021
21061 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 49,00 € 12.04.2021
21062 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 12.04.2021
21063 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 27,86 € 12.04.2021
21064 elektrina podrobnejšie informácie 171,20 € 12.04.2021
21065 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 80,00 € 12.04.2021
21066 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 19.04.2021
21067 vodné a stočné podrobnejšie informácie 280,45 € 20.04.2021
21068 preprava podrobnejšie informácie 136,00 € 22.04.2021
21069 vodné a stočné podrobnejšie informácie 201,07 € 30.04.2021
21070 refakturácia nákladov za spotrebu plynu podrobnejšie informácie 30.04.2021
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 551 až 1 575.[<<] 59,60,61,62,63,64,65,66 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55