SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
2206 elektrina - vyúčtovanie /dobropis/ podrobnejšie informácie -16,14 € 14.12.2022
22422 snežná fréza podrobnejšie informácie 550,98 € 14.12.2022
22423 skartovačka podrobnejšie informácie 251,19 € 14.12.2022
22401 vodné a stočné podrobnejšie informácie 765,97 € 01.12.2022
22402 tlačiareň, router podrobnejšie informácie 290,56 € 02.12.2022
22403 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.12.2022
22404 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 041,50 € 02.11.2022
22405 revízie hasiacich prístrojov podrobnejšie informácie 520,20 € 02.12.2022
22406 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 22,00 € 02.12.2022
22407 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 05.12.2022
22408 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 05.12.2022
22409 žiarovky podrobnejšie informácie 57,12 € 05.12.2022
22410 sprchovacie ružice podrobnejšie informácie 15,96 € 05.12.2022
22411 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 410,36 € 05.12.2022
22412 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 167,52 € 07.12.2022
22413 Apple Macbook Pro podrobnejšie informácie 1 699,00 € 07.12.2022
22414 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 07.12.2022
22415 zásobníky na papier podrobnejšie informácie 677,88 € 07.12.2022
22416 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 21,58 € 08.12.2022
22417 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.12.2022
22418 podrobnejšie informácie 39,60 € 09.12.2022
22419 elektrina podrobnejšie informácie 1 895,06 € 09.12.2022
22420 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 168,73 € 12.12.2022
22394 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 128,60 € 28.11.2022
22395 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 109,80 € 28.11.2022
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 776 až 800.[<<] 28,29,30,31,32,33,34,35 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55