SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 22422
Číslo v CRZ*: |
22422 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
snežná fréza |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HTS Kežmarok, Michalská 886/20, Kežmarok |
Hodnota faktúry: |
550,98 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.12.2022 |
Dátum zverejnenia: |
12.01.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2022/96 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55