SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24159 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 041,95 € 30.04.2024
24121 elektrina podrobnejšie informácie 5,47 € 02.04.2024
24122 vodné a stočné podrobnejšie informácie 1 129,92 € 02.04.2024
24123 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 03.04.2024
24124 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 03.04.2024
24125 skrutky, sekera podrobnejšie informácie 9,11 € 03.04.2024
24135 školenie podrobnejšie informácie 144,00 € 08.04.2024
24119 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 369,04 € 27.03.2024
24120 elektrina podrobnejšie informácie 967,44 € 02.04.2024
24094 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 257,40 € 12.03.2024
24095 materiál podrobnejšie informácie 33,23 € 12.03.2024
24096 materiál podrobnejšie informácie 548,00 € 13.03.2024
24097 "Ohlásenie o vzniku odpadov" podrobnejšie informácie 72,00 € 13.03.2024
24098 seminárny poplatok podrobnejšie informácie 39,96 € 13.03.2023
24099 7/2009 a príloha č. 1 tejto zmluvy podrobnejšie informácie 268,80 € 14.03.2024
24100 EduPage eGovernment modul podrobnejšie informácie 288,00 € 15.03.2024
24101 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 34,74 € 18.03.2024
24102 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 540,17 € 18.03.2024
24103 sosdsnv.sk /CUSTOM HOSTINE/ podrobnejšie informácie 34,56 € 19.03.2024
24104 sosdsnv.sk /sk.doména/ podrobnejšie informácie 17,88 € 19.03.2024
24105 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 167,48 € 19.03.2024
24106 seminárny poplatok podrobnejšie informácie 39,95 € 20.03.2024
24107 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 531,54 € 21.03.2024
24108 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 154,44 € 21.03.2024
24109 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 89,70 € 22.03.2024
Nájdených 2 385 záznamov, zobrazujem 276 až 300.[<<] 8,9,10,11,12,13,14,15 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55