SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23121 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 163,73 € 04.04.2023
20253 7/2019 podrobnejšie informácie 163,88 € 24.09.2020
19468 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 164,04 € 10.12.2019
19350 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 164,41 € 30.09.2019
23139 router podrobnejšie informácie 164,90 € 14.04.2023
20212 materiál pre PČ podrobnejšie informácie 165,12 € 20.08.2020
22079 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 165,24 € 09.03.2022
21371 polystyrén podrobnejšie informácie 166,32 € 01.12.2021
24217 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,50 € 07.06.2024
20397 pílové kotúče podrobnejšie informácie 166,56 € 18.12.2020
22358 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,62 € 27.10.2022
21091 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,63 € 17.05.2021
20280 materiál - PČ podrobnejšie informácie 166,87 € 09.10.2020
24105 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 167,48 € 19.03.2024
22412 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 167,52 € 07.12.2022
22420 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 168,73 € 12.12.2022
22306 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 169,01 € 16.09.2022
24002 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 169,42 € 08.01.2024
22380 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 169,55 € 11.11.2022
23019 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 170,70 € 27.01.2023
19193 tlačivá podrobnejšie informácie 171,01 € 27.07.2020
22334 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 171,18 € 05.10.2022
21064 elektrina podrobnejšie informácie 171,20 € 12.04.2021
21110 čistiace prostriedky - ŠJ podrobnejšie informácie 171,31 € 01.06.2021
23378 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 171,50 € 06.11.2023
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 1 201 až 1 225.[<<] 45,46,47,48,49,50,51,52 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55