SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20210 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 19.08.2020
20157 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 28.05.2020
20055 poskytnutie služby podrobnejšie informácie 150,00 € 19.02.2020
19428 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 18.11.2019
24034 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 150,07 € 05.02.2024
21153 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 150,07 € 24.06.2021
22032 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 150,09 € 04.02.2022
21103 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 150,34 € 28.05.2021
20009 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 150,55 € 15.01.2020
19418 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 150,83 € 11.11.2019
22428 florbalová sada podrobnejšie informácie 151,00 € 15.12.2022
20248 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 151,62 € 23.09.2020
22139 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 151,87 € 25.04.2022
20106 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 152,05 € 19.03.2020
21229 mop - náhrada podrobnejšie informácie 152,34 € 02.09.2021
20380 papier podrobnejšie informácie 152,36 € 15.12.2020
19409 telekomunikačné poplatky podrobnejšie informácie 152,39 € 08.11.2019
20099 telefonické hovory podrobnejšie informácie 152,74 € 12.03.2020
19445 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 153,19 € 02.12.2019
23123 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 153,90 € 04.04.2023
20005 materiál podrobnejšie informácie 154,09 € 13.01.2020
22291 kniha - Európa v kocke podrobnejšie informácie 154,20 € 05.09.2022
24108 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 154,44 € 21.03.2024
23308 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 154,54 € 18.09.2023
23112 betónová skruž kónusová podrobnejšie informácie 154,91 € 29.03.2023
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 1 101 až 1 125.[<<] 41,42,43,44,45,46,47,48 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55