SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23082 vodné a stočné podrobnejšie informácie 87,35 € 06.03.2023
2101 Dobropis - plyn ŠJ / vyúčtovanie za rok 2020/ podrobnejšie informácie -87,67 € 19.01.2021
23272 oprava traktorovej kosačky podrobnejšie informácie 88,00 € 31.07.2023
19384 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 88,31 € 24.10.2019
22391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 88,66 € 24.11.2022
21203 prah dverový - PČ podrobnejšie informácie 88,80 € 28.07.2021
20382 stolový kalendár podrobnejšie informácie 89,10 € 14.12.2020
20339 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 89,13 € 19.11.2020
20050 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 89,20 € 07.02.2020
21317 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 89,28 € 25.10.2021
19351 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 89,53 € 30.09.2019
20216 materiál podrobnejšie informácie 89,59 € 25.08.2020
24109 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 89,70 € 22.03.2024
20182 vodné a stočné podrobnejšie informácie 89,96 € 02.07.2020
22445 kalendáre podrobnejšie informácie 90,00 € 21.12.2022
22300 oprava chladničky - ŠJ podrobnejšie informácie 90,00 € 06.09.2022
21269 prenájom vozidla podrobnejšie informácie 90,00 € 27.09.2021
21183 prenájom vozidla - PČ podrobnejšie informácie 90,00 € 09.07.2021
23087 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 90,24 € 06.03.2023
23458 opakovaná TK podrobnejšie informácie 91,00 € 28.12.2023
21129 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 91,32 € 07.06.2021
22170 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 91,63 € 06.05.2022
22145 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 92,23 € 28.04.2022
20027 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 92,40 € 31.01.2020
23402 účasť na konferencii podrobnejšie informácie 92,90 € 24.11.2023
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 826 až 850.[<<] 30,31,32,33,34,35,36,37 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55