SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23420 vodovodná batéria podrobnejšie informácie 57,80 € 07.12.2023
24233 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,04 € 21.06.2024
22335 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 58,06 € 05.10.2022
22096 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,12 € 24.03.2022
23238 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,25 € 23.06.2023
22188 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,38 € 20.05.2022
22053 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,50 € 28.02.2022
21275 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 59,07 € 30.09.2021
24231 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 59,80 € 21.06.2024
21350 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 59,88 € 12.11.2021
24023 zrkadlo podrobnejšie informácie 60,00 € 26.01.2024
23262 vypracovanie smernice podrobnejšie informácie 60,00 € 13.07.2023
22064 vypracovanie ohlásenia podrobnejšie informácie 60,00 € 03.03.2022
21033 vypracovanie hlásenia podrobnejšie informácie 60,00 € 09.03.2020
20096 vypracovanie hlásenia o vzniku odpadu podrobnejšie informácie 60,00 € 12.03.2020
19358 materiál podrobnejšie informácie 60,17 € 07.10.2019
23320 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 60,59 € 28.09.2023
23369 zámky, vrtáky, skrutky podrobnejšie informácie 61,56 € 02.11.2023
21422 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 61,71 € 30.12.2021
22392 kalibrácia váh podrobnejšie informácie 62,00 € 24.11.2022
21246 SSCD zariadenie, čítačka kariet podrobnejšie informácie 62,00 € 20.09.2021
20348 kalibrácia váhy podrobnejšie informácie 62,00 € 24.11.2020
23412 soľ tabletová podrobnejšie informácie 62,40 € 04.12.2023
22243 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 62,69 € 29.06.2022
22201 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 62,69 € 01.06.2022
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 676 až 700.[<<] 24,25,26,27,28,29,30,31 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55