SOŠ drevárska SNV - faktúry

Číslo v CRZ	Predmet	Podrobnosti	Hodnota faktúry	Doručenie faktúry
20341	prenájom rohoží	podrobnejšie informácie	486,00 €	19.11.2020
20342	materiál - ŠD	podrobnejšie informácie	101,12 €	19.11.2020
20348	kalibrácia váhy	podrobnejšie informácie	62,00 €	24.11.2020
20343	náhrada k mopom	podrobnejšie informácie	76,10 €	25.11.2020
20344	mop set	podrobnejšie informácie	197,00 €	26.11.2020
20345	rukavice	podrobnejšie informácie	287,00 €	26.11.2020
20346	Sanytol	podrobnejšie informácie	322,90 €	26.11.2020
20349	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	55,84 €	26.11.2020
20350	potraviny - ŚJ	podrobnejšie informácie	81,78 €	27.11.2020
20347	vodné a stočné	podrobnejšie informácie	275,15 €	30.11.2020
20351	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	155,35 €	30.11.2020
20352	reproduktory, switch	podrobnejšie informácie	198,11 €	30.11.2020
20353	webkamery, tlačiareň, počítač	podrobnejšie informácie	2 960,59 €	30.11.2020
20354	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	302,66 €	30.11.2020
20355	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	67,09 €	30.11.2020
20356	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	28,80 €	30.11.2020
20357	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	19,50 €	30.11.2020
20359	energetické služby	podrobnejšie informácie	6 361,12 €	02.12.2020
20360	školné	podrobnejšie informácie	50,00 €	02.12.2020
20361	materiál - PČ	podrobnejšie informácie	247,68 €	03.12.2020
20362	plyn - ŠJ	podrobnejšie informácie	26,00 €	04.12.2020
20363	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	04.12.2020
20364	elektrina	podrobnejšie informácie	6,80 €	04.12.2020
20369	prenájom a servis rohoží	podrobnejšie informácie	54,05 €	07.12.2020
20370	prenájom rohoží	podrobnejšie informácie	17,62 €	07.12.2020

Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 526 až 550.[<<] 18,19,20,21,22,23,24,25 [>>]

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

vo formáte ODS (Open Document)
vo formáte PDF
vo formáte XLSX (MS Office)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55

Poslať známemu
Vytlačiť