SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20263 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 43,08 € 30.09.2020
24272 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 43,15 € 08.08.2024
20056 pílový pás podrobnejšie informácie 43,20 € 19.02.2020
21286 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 43,43 € 05.10.2021
22127 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 43,92 € 11.04.2022
22090 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 43,97 € 17.03.2022
20416 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 44,81 € 18.01.2021
23182 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 44,91 € 16.05.2023
24288 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 03.09.2024
24269 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 02.08.2024
24247 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 02.07.2024
24208 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 04.06.2024
24166 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 03.05.2024
24123 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 03.04.2024
24081 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 04.03.2024
24033 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 05.02.2024
24016 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 25.01.2024
21151 klinový remeň podrobnejšie informácie 45,00 € 23.06.2021
20252 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 45,09 € 24.09.2020
22165 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 45,12 € 05.05.2022
22072 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 45,12 € 07.03.2022
22040 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 45,12 € 09.02.2022
24258 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 11.07.2024
24219 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 10.06.2024
24181 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 10.05.2024
Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 501 až 525.[<<] 17,18,19,20,21,22,23,24 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55