SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20332 Lindstrom, s.r.o. podrobnejšie informácie 17,62 € 13.11.2020
20333 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 54,05 € 13.11.2020
20334 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 19.11.2020
20335 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 19.11.2020
20336 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 21,76 € 19.11.2020
20337 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 34,24 € 19.11.2020
20338 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1,40 € 19.11.2020
20339 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 89,13 € 19.11.2020
20340 materiál na zákazku - PČ podrobnejšie informácie 1 462,15 € 19.11.2020
20341 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 486,00 € 19.11.2020
20342 materiál - ŠD podrobnejšie informácie 101,12 € 19.11.2020
20343 náhrada k mopom podrobnejšie informácie 76,10 € 25.11.2020
20344 mop set podrobnejšie informácie 197,00 € 26.11.2020
20345 rukavice podrobnejšie informácie 287,00 € 26.11.2020
20346 Sanytol podrobnejšie informácie 322,90 € 26.11.2020
20347 vodné a stočné podrobnejšie informácie 275,15 € 30.11.2020
20348 kalibrácia váhy podrobnejšie informácie 62,00 € 24.11.2020
20349 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 55,84 € 26.11.2020
20350 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 81,78 € 27.11.2020
20351 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 155,35 € 30.11.2020
20352 reproduktory, switch podrobnejšie informácie 198,11 € 30.11.2020
20353 webkamery, tlačiareň, počítač podrobnejšie informácie 2 960,59 € 30.11.2020
20354 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 302,66 € 30.11.2020
20355 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 67,09 € 30.11.2020
20356 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 28,80 € 30.11.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 501 až 525.[<<] 17,18,19,20,21,22,23,24 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55