SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20235 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 42,16 € 26.08.2020
20073 materiál-PČ podrobnejšie informácie 42,24 € 03.03.2020
20407 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 42,48 € 30.12.2020
21271 materiál podrobnejšie informácie 42,52 € 27.09.2021
20075 kuka nádoba podrobnejšie informácie 42,60 € 03.03.2020
22299 farby - ŠJ podrobnejšie informácie 42,66 € 06.09.2022
22259 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 42,68 € 06.07.2022
21227 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 42,96 € 06.09.2021
20263 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 43,08 € 30.09.2020
20056 pílový pás podrobnejšie informácie 43,20 € 19.02.2020
21286 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 43,43 € 05.10.2021
22127 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 43,92 € 11.04.2022
22090 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 43,97 € 17.03.2022
20416 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 44,81 € 18.01.2021
23182 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 44,91 € 16.05.2023
24208 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 04.06.2024
24166 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 03.05.2024
24123 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 03.04.2024
24081 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 04.03.2024
24033 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 05.02.2024
24016 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 45,00 € 25.01.2024
21151 klinový remeň podrobnejšie informácie 45,00 € 23.06.2021
20252 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 45,09 € 24.09.2020
22165 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 45,12 € 05.05.2022
22072 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 45,12 € 07.03.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 476 až 500.[<<] 16,17,18,19,20,21,22,23 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55