SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24098 seminárny poplatok podrobnejšie informácie 39,96 € 13.03.2023
23310 vodovodná batéria podrobnejšie informácie 39,98 € 19.09.2023
21341 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 40,26 € 10.11.2021
20262 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 40,58 € 30.09.2020
22400 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 40,76 € 01.12.2022
21386 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 08.12.2021
21321 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 08.11.2021
21301 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 13.10.2021
21177 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 07.07.2021
21132 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 10.06.2021
22349 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 40,83 € 20.10.2022
19410 materiál podrobnejšie informácie 41,03 € 11.11.2019
21429 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 41,06 € 13.01.2022
21354 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 41,06 € 15.11.2021
21021 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 41,06 € 10.02.2021
21342 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 41,28 € 10.11.2021
22218 lepidlo, brusivá podrobnejšie informácie 41,70 € 08.06.2022
22089 doména podrobnejšie informácie 41,80 € 17.03.2022
22250 potraviny - SF podrobnejšie informácie 41,81 € 01.07.2022
20219 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 27.08.2020
20087 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 26.02.2020
20063 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 24.02.2020
20064 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 24.02.2020
20065 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 24.02.2020
20045 trovy exekúcie podrobnejšie informácie 42,00 € 10.02.2020
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 451 až 475.[<<] 15,16,17,18,19,20,21,22 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55