SOŠ drevárska SNV - faktúry

Číslo v CRZ	Predmet	Podrobnosti	Hodnota faktúry	Doručenie faktúry
20061	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	555,27 €	24.02.2020
20062	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	108,90 €	24.02.2020
20063	trovy exekúcie	podrobnejšie informácie	42,00 €	24.02.2020
20064	trovy exekúcie	podrobnejšie informácie	42,00 €	24.02.2020
20065	trovy exekúcie	podrobnejšie informácie	42,00 €	24.02.2020
20066	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	19,26 €	24.02.2020
20067	oprava elektrickej panvice	podrobnejšie informácie	297,60 €	25.02.2020
20068	oprava kolesa	podrobnejšie informácie	194,21 €	26.02.2020
20069	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	1 019,95 €	26.02.2020
20070	potraviny - ŠJ	podrobnejšie informácie	319,72 €	26.02.2020
20071	roletka-PČ	podrobnejšie informácie	111,50 €	27.02.2020
20072	materiál - PČ	podrobnejšie informácie	145,94 €	03.03.2020
20073	materiál-PČ	podrobnejšie informácie	42,24 €	03.03.2020
20074	vodné a stočné	podrobnejšie informácie	658,80 €	03.03.2020
20075	kuka nádoba	podrobnejšie informácie	42,60 €	03.03.2020
20076	plyn-ŠJ	podrobnejšie informácie	26,00 €	09.03.2020
20077	elektrina	podrobnejšie informácie	6,80 €	09.03.2020
20078	elektrina	podrobnejšie informácie	933,48 €	09.03.2020
20079	prenájom rohoží	podrobnejšie informácie	54,05 €	09.03.2020
20080	prenájom rohoží	podrobnejšie informácie	17,62 €	09.03.2020
20081	telekomunikačné služby	podrobnejšie informácie	142,62 €	09.10.2020
20081	čistiace prostriedky	podrobnejšie informácie	24,96 €	09.03.2020
20082	analýza vôd	podrobnejšie informácie	82,20 €	09.03.2020
20083	vývoz odpadu	podrobnejšie informácie	30,00 €	09.03.2020
20084	energetické služby	podrobnejšie informácie	6 361,12 €	09.03.2020

Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 226 až 250.[<<] 6,7,8,9,10,11,12,13 [>>]

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

vo formáte ODS (Open Document)
vo formáte PDF
vo formáte XLSX (MS Office)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55

Poslať známemu
Vytlačiť