SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20062

*Číslo v CRZ:**	20062
Viazanosť k zmluve:	8/2019
Predmet:	potraviny - ŠJ
Zmluvná strana:	dodávateľ: Kocúrová Zuzana, Novoveská Huta
Hodnota faktúry:	108,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	24.02.2020
Dátum zverejnenia:	28.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55