SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21146 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 786,60 € 21.06.2021
21147 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 364,04 € 21.06.2021
21148 protipožiarne dvere podrobnejšie informácie 342,00 € 21.06.2021
21149 brúsenie pílových kotúčov podrobnejšie informácie 148,50 € 21.06.2021
21141 zdravotná pracovná služba podrobnejšie informácie 268,80 € 15.06.2021
21142 servisná prehliadka podrobnejšie informácie 174,31 € 15.06.2021
21137 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 87,18 € 14.06.2021
21138 prísavková guma podrobnejšie informácie 258,00 € 14.06.2021
21139 polystyrén - PČ podrobnejšie informácie 293,22 € 14.06.2021
21140 toner podrobnejšie informácie 22,00 € 14.06.2021
21134 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 107,64 € 11.06.2021
21135 ASC agenda žiakov podrobnejšie informácie 529,00 € 11.06.2021
21136 kurzy stáže E+ podrobnejšie informácie 1 011,78 € 11.06.2021
21133 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 260,00 € 11.06.2021
21131 prenájom VOK podrobnejšie informácie 33,00 € 10.06.2021
21132 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 10.06.2021
21118 stravné lístky podrobnejšie informácie 225,83 € 07.06.2021
21119 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 07.06.2021
21120 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 18,00 € 07.06.2021
21121 elektrina podrobnejšie informácie 679,94 € 07.06.2021
21122 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 07.06.2021
21123 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 07.06.2021
21124 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 07.06.2021
21125 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 07.06.2021
21126 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 26,42 € 07.06.2021
Nájdených 2 244 záznamov, zobrazujem 1 501 až 1 525.[<<] 57,58,59,60,61,62,63,64 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55