SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21140

Číslo v CRZ*:

21140

Predmet:

toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: SISOFT COMPUTER, Letná 51, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

22,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.06.2021

Dátum zverejnenia:

13.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/36

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55